大理州公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

大理州公共就业和人才服务中心 2026 年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理州公共就业和人才服务中心 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州公共就业和人才服务中心 2026 年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州公共就业和人才服务中心 2026 年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理州公共就业和人才服务中心 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实中央、省、州就业创业、人才服务，编制劳动就业创业发展规划；负责全州就业创业工作；负责全州农村劳动力转移就业工作；负责全州就业困难群体和离校未就业高校毕业生就业服务工作；负责全州就业失业登记管理工作；负责督促指导全州职业培训工作；负责全州促进创业带动就业政策落实工作，承担创业小额贷款担保中心日常工作；负责全州就业补助资金预决算管理使用和监督工作；负责全州流动人员就业服务、人事档案、党务、工会等服务工作；负责全州高校毕业生档案管理服务工作；负责全州公共就业和人才服务信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我单位隶属大理州人力资源和社会保障局，加挂大理白族自治州创业小额贷款担保中心，是财政全额保障的公益一类事业单位，共设置 6 个内设机构，包括：综合科、公共就业服务科、创业指导科、人才服务科、资金管理科、统计信息科。

我单位所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

我单位 2026 年重点工作有： 1 、完成全州新增城镇就业主要工作目标任务； 2 、完成全州“贷免扶补”和创业担保贷款工作目标任务； 3 、完成全州职业技能提升行动计划目标任务； 4 、完成大理创业之城建设任务； 5 、做好 2026 年全州流动人员就业服务、人事档案、党务、工会等服务工作； 6 、做好 2026 年全州高校毕业生档案管理服务工作； 7 、按相关规定管理和用好就业补助资金。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2026 年部门预算的单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 0 人，工勤人员编制 0 人。在职实有 21 人，其中：财政全额保障 21 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位 2026 年部门财务总收入 28958316.13 元，其中：本年收入 7915899.52 元，上年结转收入 21042416.61 元。本年收入中，一般公共预算 7915899.52 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 0 元。

与上年预算数对比减少 97651879.31 元，下降 77.13%，主要原因是： 2026 年 中央、省、州三级创业担保贷款贴息资金由州级统一支付形成上年结转收入 18472900.00 元较 2025 年减少 100295082.03 元。

（二）财政拨款收入情况

我单位 2026 年部门财政拨款收入 28958316.13 元，其中：本年收入 7915899.52 元，上年结转收入 21042416.61 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7915899.52 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年预算数对比减少 97651879.31 元，下降 77.13%，主要原因是： 2026 年 中央、省、州三级创业担保贷款贴息资金由州级统一支付形成上年结转收入 18472900.00 元较 2025 年减少 100295082.03 元。

四、预算单位支出情况

我单位 2026 年部门预算总支出 28958316.13 元。财政拨款安排支出 28958316.13 元，其中：基本支出 4500628.52 元，与上年预算数对比增加 479202.72 元，增长 11.91%，主要原因是在职人员每年按规定工资调整，社保医保缴费基数增加，单位 2025 年 8 月军转调入二级调研员 1 人；项目支出 24457687.61 元，与上年预算数对比减少 98131082.03 元，下降 80.05%，主要原因是： 2026 年 中央、省、州三级创业担保贷款贴息资金由州级统一支付形成上年结转支出 18472900.00 元较 2025 年减少 100295082.03 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080106 社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务— 就业管理事务”3973904.66 元，其中基本支出 3473904.66 元主要用于人员工资和公用经费，项目支出 500000.00 元用于全州公共就业创业工作开展，全州流动人员就业服务、人事档案、党务、工会等服务工作，全州高校毕业生档案管理工作等。

2.“2080199 社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务— 其他人力资源和社会保障管理事务支出”2000000.00 元，主要用于大理“创业之城”建设实施项目支出。

3.“2080505 社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出”403051.68 元，主要用于单位基本养老保险缴费。

4.“2080713 社会保障和就业支出— 就业补助— 求职和创业补贴”464787.61 元，主要用于高校毕业生一次性求职创业补贴发放。

5.“2080799 社会保障和就业支出— 就业补助— 其他就业补助支出”20000.00 元，主要用于大理州失业动态监测补助。

6.“2101101 卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 行政单位医疗”169477.88 元，主要用于基本医疗保险缴费。

7.“2101103 卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 公务员医疗补助”107989.59 元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.“2101199 卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”16068.03 元，主要用于大病医疗保险缴费和生育保险缴费。

9.“2130804 农林水支出— 普惠金融发展支出— 创业担保贷款贴息及奖补”21472900.00 元，主要用于全州创业担保贷款政策贴息。

10.“2210201 住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金”330136.68 元，主要用于住房公积金缴费。

五、州对下转移支付情况

我单位 2026 年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位 2026 年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了 2026 年政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 15000.00 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位 2026 年因公出国（境）费预算为 0 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

我单位 2026 年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位 2026 年公务接待费预算为 15000 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 300 人次。

我单位 2026 年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位 2026 年公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%。其中：公务用车购置费预算 0 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0% ；公务用车运行维护费预算 0 元，与上年预算数对比增加 0 元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

我单位 2026 年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2026 年重点项目有 2 个，分别是：创业担保贷款专项贴息资金项目、大理“创业之城”建设专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目 1 ：创业担保贷款专项贴息资金项目 21472900.00 元。

绩效目标：完成云南省人社厅下发 2026 年创业担保贷款各项任务，预计于 2026 年 12 月 31 日前新增扶持创业大于 2500 人（户），新增贷款大于 4.5 亿元，创业带动就业人数大于 5000 人，贴息资金足额拨付率=100%，在承贷银行完成贴息申请经财政审核通过后后 1 月内完成贴息资金支付，创业担保贷款审核完成及时率=100%，创业担保贷款申请受理及时率=100%，受益群体满意度>=85.0%。

项目 2 ：大理“创业之城”建设专项资金项目 2000000.00 元。

绩效目标： 2026 年立足大理文化旅游、高原特色农业、绿色能源等资源优势，围绕全省“七彩云南、创业福地”创业品牌建设，聚焦旅居向旅创转型，通过资源整合、平台建设、业态创新，鼓励高校毕业生等青年奋发有为，引导旅居人员等群体在大理就业创业，将大理市打造成辐射全州的“创业之城”和群众向往的宜业之地。到 2026 年底，全州累计扶持创业 3000 人以上、发放创业担保贷款 8 亿元以上、带动就业 1 万人以上，推动创业扶持政策落地见效、服务体系初步构建、宜业氛围持续浓厚，助力大理市初步形成辐射全州的创业集聚效应，“创业之城”建设取得阶段性成效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1 ．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2 ．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3 ．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4 ．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5 ．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6 ．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位 2026 年机关运行经费安排 445671.06 元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加 27462.94 元，增长 6.56%，主要原因是单位 2025 年 8 月军转调入二级调研员 1 人导致预算时单位 2026 年在职 21 人比 2025 年增加 1 人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位 2026 年委托业务费安排 2194000.00 元，与上年预算数对比增加 2057680.00 元，增长 1609.44%，主要原因是单位年内开展大理“创业之城”建设。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1216983.18 元，其中，流动资产 1027510.36 元，固定资产 183035.43 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 6437.39 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额增加 105276.60 元，其中固定资产增加 0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；资产使用收入 0 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。

第二部分 大理州公共就业和人才服务中心 2026 年部门预算财政项目文本

一、项目名称

创业担保贷款专项贴息资金

二、立项依据

大财外[2017]15 号文件大理州财政局 大理州人力资源和社会保障局 中国人民银行大理州中心支行 中国银监会大理监管分局关于转发《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 财政部驻云南省财政监察专员办事处 中国人民银行昆明中心支行 中国银监会云南监管局关于印发< 云南省普惠金融发展专项资金管理办法> 的通知》的通知

云财金〔 2024 〕 11 号文件云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 财政部云南监管局 中国人民银行云南省分行关于进一步做好创业担保贷款贴息及奖补资金管理工作的通知

三、项目实施单位

大理州公共就业和人才服务中心、大理州财政局

四、项目基本概况

创业担保贷款贴息，是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由有关承办单位负责推荐，由担保机构发放，由借款人或小微企业承担部分利息、财政部门给予部分贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。云南省创业担保贷款分为“贷免扶补”创业小额贷款、个人创业担保贷款和小微企业创业担保贷款。

我单位为完成省、州两级政府下达的创业担保贷款工作目标任务，根据云财金〔 2024 〕 11 号文件规定，建立此州级配套项目。

五、项目实施内容

年初省就业工作领导小组下达目标任务和相关政策规定，我单位负责统筹全州创业担保贷款贴息工作，由各县市公共就业服务机构、工商联、妇联、共青团、总工会、市场监管局、教育部门 7 家部门具体承办，农村信用合作社、农业银行、邮储银行等金融机构具体负责承贷，创业担保贷款个人按当年政策规定承担个人部分利息，其他部分由财政贴息。

六、资金安排情况

我单位 2026 年总年初预算安排项目经费 21472900.00 元，其中 2026 年州级预算安排创业担保贷款专项贴息资金 3000000.00 元，结转 2025 年省级创业担保贷款专项贴息资金 18472900.00 元

七、项目实施计划

年内完成 2026 年省下达创业担保贷款及小微企业贷款户目标任务；发挥创业带动就业的倍增效益，扶持 1 户平均可带动就业 2 人；创业贷款人员、小微企业满意度>=85.0%。八、项目实施成效

通过州、县各有关部门共同努力，创业担保贷款充分发挥扶持创业带动就业促进就业积极作用，各级承办部门加大向高校毕业生、脱贫人口，返乡创业农民工等重点群体政策宣传力度，创业担保贷款在鼓励高校毕业生创业和助推乡村振兴工作方面发挥着重要作用。

第三部分 大理州公共就业和人才服务中心 2026 年部门预算表

（详见附件）

附件： 大理州公共就业和人才服务中心2026年部门预算表.xlsx